1.做好收银准备工作，备好结账单及用品、工具。2.客人签单时，核对房号、签名式样（住房卡签字样），并尽快交给前台；客人挂账签单，应由当值经理签字；内部员工私人账及企业宴请应由当事人签名；对于贵宾卡优惠，应将卡号印在账单上，由客人签名；客人用现金付账，应正确找零。3.正确保留已取消或作废的单据，如有遗失应及时向上级汇报；将收银机的营业纸带记录数登记在营业收入报表上。4.严格遵守发票管理制度，遵守支票管理规定和企业制定的其他付款制度；做好交接班工作，清点备用金，并保证下一班次有足够的找换零钱。5.负责物料及商品的入库验收工作，根据采购单按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等填写验收单或收据；严格把好入库物资质量关，对不符合标准的货物立即退回，将发现的问题写入验收报告并及时上报成本主管。6.熟悉物品存放位置，按类别填写物品卡并悬挂在通道显眼位置；按物品性质、固定位置，合理使用仓库堆放，做到整齐美观、通道顺畅；做好清洁工作，保持库房干净整洁。7.根据记账规则，建立库房账，登记每笔业务内容，确保库房账与总账相符；坚持先进先出、后进后出的原则，做好出仓登记，物料出仓必须凭批准后的出仓通知单，否则不予发货。8.根据仓库环境、通风条件、气温变化，注意调节湿度和温度，做到勤检查、勤倒垛、勤晾晒，防虫蛀、防鼠咬、防霉变，尽量较少物品损耗。9.严格执行物品出入库手续，每日汇总票据，按期登记三级明细账；按时填写报表，做到账表清楚、账物相符。10.严格执行仓库安全制度，库内严禁吸烟，每日上下班前后对仓库门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时排除，确保仓库和物品安全。11.定期盘点库存物品，及时编制月末盘点表，出现盘盈盘亏时应查明原因并提出处理意见报成本主管；对超过使用周期仍未领用的库存物品，应及时列表通知有关部门并上报成本主管采取措施。12.按时完成上级领导交办的其他事项。